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GIUSEPPE > Flusso MM-SD > Flashcards

Flusso MM-SD Flashcards

1
Q

Come si fà la richiesta di ordine di acquisto?

A

ME51N

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Q

Come si fà la creazione di un ordine di acquisto?

A

ME21N

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3
Q

Come si fà il rilascio ?

A

ME29N Dopo che una richiesta è stata creata, può essere necessario rilasciarla per procedere con il processo di approvvigionamento.

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4
Q

Come si fà la ricezione di merci e servizi?

A

MIGO Questo passaggio aggiorna l’inventario dell’azienda e prepara il sistema per la successiva fase di fatturazione. MIGO VIENE USATO PER MOVIMENTAZIONE MERCE
PRELIEVO
TRASFERIMENTI
PRELIEVO

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5
Q

Come viene fatto l’ ordine di vendita?

A

VA01 Questa transazione consente agli utenti di inserire i dettagli dell’ordine di vendita, inclusi i materiali, le quantità, i clienti, i prezzi e altre informazioni pertinenti.

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6
Q

Viene riservata la Merce con Migo

A

Viene fatto eccezionalmente questo passaggio per faremo un tipo movimento 561 che indica un trasferimento materiale.Quindi in questo passaggio particolarissimo indichiamo
* MATERIALE,
* QUANTITA ,
* TIPO MOVIMENTO 561 E
* Con L’ ORDINE CLIENTE
* DIVISIONE
* MAGAZZINO

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7
Q

Verifico il saldo di magazzino

A

MMBE Utilizzata per visualizzare il saldo dei materiali in magazzino fornisce informazioni dettagliate sullo stato del materiale, come la quantità

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8
Q

Preparo documento di trasporto DDT

A

VL01N Documento di trasporto della consegna (DDT) Questo modulo è parte integrante del processo di gestione dei trasporti in SAP e viene utilizzato per creare documenti di spedizione che sono necessari per la consegna dei materiali ai clienti o per i trasferimenti interni all’interno dell’azienda.

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9
Q

Uscita merci

A

VL02N Uscita Merci Questa transazione consente agli utenti di apportare modifiche ai dettagli della spedizione, come i materiali inclusi, le quantità, i dati di trasporto e altre informazioni correlate.

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10
Q

Come si crea la fattura?

A

VF01 Prendi un ordine di vendita e crei una fattura

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11
Q

Come si vede la singola fattura?

A

VF03 Vedi la singola fattura

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12
Q

Come si vedono le fatture non contabilizzate?

A

VF04 Vedi le fatture non contabilizzate

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13
Q
  1. Come si visualizza il dettaglio di una consegna?
A

VL03N

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14
Q
  1. Come si fa la proposta di spedizione?
A

VL10

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15
Q
  1. Come si visualizzano gli elenchi degli ordini di vendita?
A

VA05

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16
Q
  1. Come facciamo ad ottenere una vista più ampia di fatturazione?
A

VF05

17
Q

Cosa è una nota a credito?

A

è un documento utilizzato per correggere errori o modificare transazioni finanziarie registrate in precedenza

18
Q

che differenza cè tra una nota a Credito ed una a Debito?

A

La nota a credito è un rimborso es : reso mentre una nota a debito si tratta di una richiesta di compenso in funzione di un servizio o bene che viene erogato in pratica una semplice fattura.

19
Q

Per fare una nota a credito quali sono le transazioni e con quale sigla di (TIPO ORDINE) utilizzare?

A

La nota di credito si attiva con le transazioni VA01 con tipo ordine G2 e subito dopo con VF01 da prestare molta attenzione alla va01 in quanto bisogna disabilitare il blocco fattura ed inserire il valore nel dettaglio posizione Come qualità scadente! Altrimenti non riesce a rilasciare la fattura.

20
Q

nel caso in cui dobbiamo fare un reso quali sono le transazioni implicate?

A

Si parte sempre dalla VA01 ,ma con un tipo ordine (ZRER) , Vl01-Vl02 facendo sempre attenzione a levare il blocco della fattura ed inserire il PR00 con i prezzi ed in fine si usa la VF01

21
Q

In SAP HANA quale è la transazione che unisce le transazioni dei fornitori e dei clienti?

A

In SAP HANA abbiamo la transazione BP che unisce le XK,MK,VK (Fornitori) e le XD,VD,FD (Clienti)

22
Q

nell utilizzo del Va 01 che tipo di ordine utilizzi per L’ Ordine di vendita standard?

A

ZSOR

23
Q

nell utilizzo del Va 01 che tipo di ordine utilizzi per Il reso?

A

ZRER

24
Q

nell utilizzo del Va 01 che tipo di ordine utilizzi per la nota a credito?

A

G2

25
Q

Cosa è lo storno?

A

In SAP, lo storno si riferisce all’azione di annullare o annullare una transazione o una registrazione contabile precedente. Questo processo è spesso utilizzato per correggere errori o per ribaltare transazioni non valide.

26
Q

Come fare lo storno di una fattura?

A

si entra con la vf02 ed in alto troviamo una icona per lo storno proprio nella schermata iniziale.

27
Q

Come fare lo storno di di una consegna? (VL)?

A

La consegna si storna con VL09

28
Q

Come fare lo storno della MIGO?

A

Entri nella migo e selezioni la combo per lo storno

29
Q

Quale transazione viene usata per visualizzare - Aggregare Gli ordini di vendita=

A

VL10

30
Q

Quale transazione viene usata per visualizzare per le spedizioni sospese?

A

VL60O

31
Q

Quale transazione usare per Unire le fatture?

A

VF04

32
Q

Duale transazione utilizzare per creare un contratto?

A

VA41 (ZWK1)

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